2020年度
岳阳市云溪区人民检察院
部门决算
目录
第一部分岳阳市云溪区人民检察院概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
2020年度部门整体支出绩效评价报告
第一部分
岳阳市云溪区人民检察院
概况
一、部门职责
（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。
（二）依照法律规定对由岳阳市云溪区人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权，受理由上级检察机关安排直接受理的刑事案件的侦查工作。
（三）对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。
（四）负责应由岳阳市云溪区人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。
（五）负责由岳阳市云溪区人民检察院承办的提起公益公诉工作。
（六）受理向岳阳市云溪区人民检察院的控告申诉。
（七）负责其他应当由岳阳市云溪区人民检察院承办的事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
岳阳市云溪区人民检察院只有一个预算单位，无二级机构。岳阳市云溪区人民检察机关现有6个内设机构，分别为：办公室、政治部、检察一部、检察二部、检察三部、法警大队。
（二）决算单位构成。
岳阳市云溪区人民检察院2020年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市云溪区人民检察院单位本级，无其他决算单位，因此本决算仅含本级决算。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
公开01表
|
|
部门：岳阳市云溪区人民检察院
|
|
2020年度
|
|
|
金额单位：万元
|
|
收入
|
支出
|
|
项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
金额
|
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
|
一、一般公共预算财政拨款收入
|
1
|
1182.75
|
一、一般公共服务支出
|
32
|
0.00
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
33
|
0.00
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入
|
3
|
0.00
|
三、国防支出
|
34
|
0.00
|
|
四、上级补助收入
|
4
|
0.00
|
四、公共安全支出
|
35
|
1163.99
|
|
五、事业收入
|
5
|
0.00
|
五、教育支出
|
36
|
1.00
|
|
六、经营收入
|
6
|
0.00
|
六、科学技术支出
|
37
|
0.00
|
|
七、附属单位上缴收入
|
7
|
0.00
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
38
|
0.00
|
|
八、其他收入
|
8
|
279.8
|
八、社会保障和就业支出
|
39
|
63.96
|
|
|
9
|
|
九、卫生健康支出
|
40
|
72.70
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
41
|
0.00
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
42
|
0.00
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
43
|
0.00
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
44
|
0.00
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出
|
45
|
0.00
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
46
|
0.00
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
47
|
0.00
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
48
|
0.00
|
|
|
18
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
49
|
0.00
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
50
|
69.85
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
51
|
0.00
|
|
|
21
|
|
二十一、国有资本经营预算支出
|
52
|
0.00
|
|
|
22
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出
|
53
|
1.00
|
|
|
23
|
|
二十三、其他支出
|
54
|
0.00
|
|
|
24
|
|
二十四、债务还本支出
|
55
|
0.00
|
|
|
25
|
|
二十五、债务付息支出
|
56
|
0.00
|
|
|
26
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出
|
57
|
0.00
|
|
本年收入合计
|
27
|
1462.55
|
本年支出合计
|
58
|
1371.50
|
|
使用非财政拨款结余
|
28
|
|
结余分配
|
59
|
0.00
|
|
年初结转和结余
|
29
|
50.82
|
年末结转和结余
|
60
|
141.88
|
|
|
30
|
|
|
61
|
|
|
总计
|
31
|
1513.37
|
总计
|
62
|
1513.37
|
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
二、收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表
|
|
部门：岳阳市云溪区人民检察院
|
|
2020年度
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
合计
|
1462.55
|
1182.75
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
279.80
|
|
204
|
公共安全支出
|
1262.48
|
982.68
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
279.80
|
|
20404
|
检察
|
1262.48
|
982.68
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
279.80
|
|
2040401
|
行政运行
|
893.68
|
893.68
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2040402
|
一般行政管理事务
|
89.00
|
89.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2040499
|
其他检察支出
|
279.80
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
279.80
|
|
205
|
教育支出
|
1.00
|
1.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20508
|
进修及培训
|
1.00
|
1.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2050803
|
培训支出
|
1.00
|
1.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
56.52
|
56.52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
54.52
|
54.52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
54.52
|
54.52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20899
|
其他社会保障和就业支出
|
2.00
|
2.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2089901
|
其他社会保障和就业支出
|
2.00
|
2.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
210
|
卫生健康支出
|
72.70
|
72.70
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
72.70
|
72.70
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
57.84
|
57.84
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
14.86
|
14.86
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
69.85
|
69.85
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
69.85
|
69.85
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公积金
|
69.85
|
69.85
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
三、支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表
|
|
部门：岳阳市云溪区人民检察院
|
2020年度
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合计
|
1371.50
|
1266.43
|
105.07
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
204
|
公共安全支出
|
1163.99
|
1058.92
|
105.07
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20404
|
检察
|
1163.99
|
1058.92
|
105.07
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2040401
|
行政运行
|
892.99
|
892.99
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2040402
|
一般行政管理事务
|
43.66
|
|
43.66
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2040499
|
其他检察支出
|
227.35
|
165.94
|
61.41
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
205
|
教育支出
|
1.00
|
1.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20508
|
进修及培训
|
1.00
|
1.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2050803
|
培训支出
|
1.00
|
1.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
63.96
|
63.96
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
54.52
|
54.52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
54.52
|
54.52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20808
|
抚恤
|
7.44
|
7.44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080899
|
其他优抚支出
|
7.44
|
7.44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20899
|
其他社会保障和就业支出
|
2.00
|
2.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2089901
|
其他社会保障和就业支出
|
2.00
|
2.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
210
|
卫生健康支出
|
72.70
|
72.70
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
72.70
|
72.70
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
57.84
|
57.84
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
14.86
|
14.86
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
69.85
|
69.85
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
69.85
|
69.85
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公积金
|
69.85
|
69.85
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
四、财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表
|
|
部门：岳阳市云溪区人民检察院
|
|
|
2020年度
|
|
|
金额单位：万元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
国有资本经营预算财政拨款
|
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
1182.75
|
一、一般公共服务支出
|
33
|
2.00
|
2.00
|
0.00
|
0.00
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
三、国有资本经营财政拨款
|
3
|
0.00
|
三、国防支出
|
35
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
36
|
922.24
|
922.24
|
0.00
|
0.00
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
37
|
1.00
|
1.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
38
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
7
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
39
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
40
|
56.52
|
56.52
|
0.00
|
0.00
|
|
|
9
|
|
九、卫生健康支出
|
41
|
72.70
|
72.70
|
0.00
|
0.00
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出
|
46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
49
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
18
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
51
|
69.85
|
69.85
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21
|
|
二十一、国有资本经营预算支出
|
53
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
22
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出
|
54
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
23
|
|
二十三、其他支出
|
55
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
24
|
|
二十四、债务还本支出
|
56
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
25
|
|
二十五、债务付息支出
|
57
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
26
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出
|
58
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
本年收入合计
|
27
|
1182.75
|
本年支出合计
|
59
|
1122.31
|
1122.31
|
0.00
|
0.00
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
28
|
0
|
年末财政拨款结转和结余
|
60
|
60.44
|
60.44
|
0.00
|
0.00
|
|
一般公共预算财政拨款
|
29
|
0
|
|
61
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
30
|
0.00
|
|
62
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款
|
31
|
0.00
|
|
63
|
|
|
|
|
|
总计
|
32
|
1182.75
|
总计
|
64
|
1182.75
|
1182.75
|
0.00
|
0.00
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
|
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开05表
|
|
部门：岳阳市云溪区人民检察院
|
|
2020年度
|
金额单位：万元
|
|
项目
|
本年支出
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
合计
|
1122.31
|
1091.66
|
30.66
|
|
204
|
公共安全支出
|
922.24
|
891.59
|
30.66
|
|
20404
|
检察
|
922.24
|
891.59
|
30.66
|
|
2040401
|
行政运行
|
891.59
|
891.59
|
0.00
|
|
2040402
|
一般行政管理事务
|
30.66
|
0.00
|
30.66
|
|
205
|
教育支出
|
1.00
|
1.00
|
0.00
|
|
20508
|
进修及培训
|
1.00
|
1.00
|
0.00
|
|
2050803
|
培训支出
|
1.00
|
1.00
|
0.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
56.52
|
56.52
|
0.00
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
54.52
|
54.52
|
0.00
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
54.52
|
54.52
|
0.00
|
|
20899
|
其他社会保障和就业支出
|
2.00
|
2.00
|
0.00
|
|
2089901
|
其他社会保障和就业支出
|
2.00
|
2.00
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
72.7
|
72.7
|
0.00
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
72.7
|
72.7
|
0.00
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
57.84
|
57.84
|
0.00
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
14.86
|
14.86
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
69.85
|
69.85
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
69.85
|
69.85
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公积金
|
69.85
|
69.85
|
0.00
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
|
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表
|
|
部门：岳阳市云溪区人民检察院
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
人员经费
|
公用经费
|
|
科目编码
|
科目名称
|
决算数
|
科目编码
|
科目名称
|
决算数
|
科目编码
|
科目名称
|
决算数
|
|
301
|
工资福利支出
|
668.39
|
302
|
商品和服务支出
|
393.96
|
307
|
债务利息及费用支出
|
0.00
|
|
30101
|
基本工资
|
180.32
|
30201
|
办公费
|
36.14
|
30701
|
国内债务付息
|
0.00
|
|
30102
|
津贴补贴
|
122.81
|
30202
|
印刷费
|
3.73
|
30702
|
国外债务付息
|
0.00
|
|
30103
|
奖金
|
142.12
|
30203
|
咨询费
|
0.00
|
310
|
资本性支出
|
0.00
|
|
30106
|
伙食补助费
|
0.00
|
30204
|
手续费
|
0.00
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
0.00
|
|
30107
|
绩效工资
|
0.00
|
30205
|
水费
|
1.00
|
31002
|
办公设备购置
|
0.00
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
53.91
|
30206
|
电费
|
10.00
|
31003
|
专用设备购置
|
0.00
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
11.85
|
30207
|
邮电费
|
1.20
|
31005
|
基础设施建设
|
0.00
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
55.01
|
30208
|
取暖费
|
0.00
|
31006
|
大型修缮
|
0.00
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
16.45
|
30209
|
物业管理费
|
26.55
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
0.00
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
1.23
|
30211
|
差旅费
|
37.48
|
31008
|
物资储备
|
0.00
|
|
30113
|
住房公积金
|
69.85
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
0.00
|
31009
|
土地补偿
|
0.00
|
|
30114
|
医疗费
|
0.00
|
30213
|
维修（护）费
|
10.92
|
31010
|
安置补助
|
0.00
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
14.84
|
30214
|
租赁费
|
29.89
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
0.00
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
29.31
|
30215
|
会议费
|
0.00
|
31012
|
拆迁补偿
|
0.00
|
|
30301
|
离休费
|
0.00
|
30216
|
培训费
|
2.15
|
31013
|
公务用车购置
|
0.00
|
|
30302
|
退休费
|
0.00
|
30217
|
公务接待费
|
10.00
|
31019
|
其他交通工具购置
|
0.00
|
|
30303
|
退职（役）费
|
0.00
|
30218
|
专用材料费
|
0.00
|
31021
|
文物和陈列品购置
|
0.00
|
|
30304
|
抚恤金
|
18.24
|
30224
|
被装购置费
|
0.00
|
31022
|
无形资产购置
|
0.00
|
|
30305
|
生活补助
|
1.02
|
30225
|
专用燃料费
|
0.00
|
31099
|
其他资本性支出
|
0.00
|
|
30306
|
救济费
|
0.00
|
30226
|
劳务费
|
97.78
|
399
|
其他支出
|
0.00
|
|
30307
|
医疗费补助
|
0.00
|
30227
|
委托业务费
|
0.00
|
39906
|
赠与
|
0.00
|
|
30308
|
助学金
|
0.00
|
30228
|
工会经费
|
15.86
|
39907
|
国家赔偿费用支出
|
0.00
|
|
30309
|
奖励金
|
1.32
|
30229
|
福利费
|
9.00
|
39908
|
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
|
0.00
|
|
30310
|
个人农业生产补贴
|
0.00
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
18.5
|
39999
|
其他支出
|
0.00
|
|
30311
|
代缴社会保险费
|
0.00
|
30239
|
其他交通费用
|
29.34
|
|
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助
|
8.74
|
30240
|
税金及附加费用
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
54.42
|
|
|
|
|
人员经费合计
|
697.70
|
公用经费合计
|
393.96
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
|
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表
|
|
部门：岳阳市云溪区人民检察院
|
|
|
|
2020年度
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
预算数
|
决算数
|
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
28.5
|
0.00
|
22.5
|
0.00
|
22.5
|
6.00
|
28.5
|
0.00
|
18.50
|
0.00
|
18.50
|
10.00
|
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
|
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表
|
|
部门：岳阳市云溪区人民检察院
|
|
|
|
2020年度
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
项目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合计
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。2020年度本部门无政府性基金收支，因此本表无数据。
|
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开09表
|
|
|
部门：岳阳市云溪区人民检察院
|
2020年度
|
金额单位：万元
|
|
项目
|
本年支出
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
合计
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。2020年度本部门无国有资本经营预算收支，因此本表无数据。
|
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入、支出总计1513.37万元，较2019年1436.3万元减少77.07万元，降幅5.37%。收支下降的主要原因是为落实中央和省委省财政过“紧”日子的政策要求，严格控制数，加强经费预算管理。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1462.55万元，其中：财政拨款收入1182.75万元，占80.87%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入279.8万元，占19.13%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1371.5万元，其中：基本支出1266.43万元，占92.34%；项目支出105.07万元，占7.66%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入、支出总计1182.75万元，与上年相比，增加66.69万元,增幅5.98%；财政拨款收支增加的主要是增加了防疫专项经费、扫黑除恶专项经费等项目类经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出1122.31万元，占本年支出合计的81.83%，与上年相比，财政拨款支出增加6.25万元，增长0.56%，主要是因为加大了疫情防控和扫黑除恶力度，该项目类开支增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出1122.31万元，主要用于以下方面：公共安全支出922.24万元，占82.17%；教育支出1万元，占0.09%；社会保障和就业支出56.52万元，占5.04%；卫生健康支出72.7万元，占6.48%；住房保障支出69.85万元，占6.22%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为1117.15万元，支出决算数为1122.31万元，完成年初预算的100.46%，其中：
1、公共安全-检察-行政运行
年初预算903.68万元，决算数891.59万元，完成年初预算的98.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是：落实中央和省委省政府过“紧”日子的政策要求，厉行节约。
2、公共安全-检察-一般行政管理事务
年初预算10万元，决算数30.66万元，完成年初预算的306.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因办公办案工作需要年中追加办案经费、办公设备购置和大型修缮等经费。
3、教育支出-进修及培训-培训
年初预算5万元，决算数1万元，完成年初预算的20%。决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响，教育培训项目减少。
4、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费
年初预算54.52万元，决算数54.52万元，完成年初预算的100%。年初预算数与决算数持平。
5、社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业
年初预算2万元，决算数2万元，完成年初预算的100%。年初预算数与决算数持平。
6、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗
年初预算57.84万元，决算数57.84万元，完成年初预算的100%。年初预算数与决算数持平。
7、卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助
年初预算14.68万元，决算数14.68万元，完成年初预算的100%。年初预算数与决算数持平。
8、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金
年初预算69.85万元，决算数69.85万元，完成年初预算的100.00%。年初预算数与决算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出1091.66万元，其中：人员经费697.7万元，占基本支出的63.91%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费393.96万元，占基本支出的36.09%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为28.5万元，支出决算为28.5万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。预算数与决算数持平，决算数与上年相比无增减变化。
公务接待费年初支出预算为6万元，支出决算为10万元，完成预算的166.67%，决算数大于预算数的主要原因是扶贫攻坚、机关党建等中心工作增加，公务接待任务加重。比上年相比增加8万元，增长400%，增长的主要原因是扶贫攻坚、机关党建等中心工作增加，交流学习、检查调研等工作的展开，公务接待任务加重。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。预算数与决算数持平，决算数与上年相比无增减变化。
公务用车购置费及运行维护费年初支出预算为22.5万元，支出决算数为18.5万元，完成预算的82.22%，决算数小于预算数的主要原因是进一步从严控制公务用车购置费及运行维护费开支，与上年相比减少8万元，减少30.19%，减少的主要原因是进一步从严控制公务用车购置费及运行维护费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算10万元，占35.09%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算18.5万元，占64.91%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为10万元，全年共接待来访团组84个、来宾750人次，主要是办案、检查工作、工作交流等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为18.5万元，其中：公务用车购置费0万元，岳阳市云溪区人民检察院更新公务用车0辆。公务用车运行维护费18.5万元，主要是用于机要通信、执法执勤和侦查办案等所需公务车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、年审费和保险费等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出393.95万元，比2019年减少2.98万元，降低0.75%。主要原因是：为落实中央和省委省政府过“紧”日子的政策要求，压减一般性支出。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费2.15万元，用于参加上级组织的业务培训，培训参加人数4人，内容为民行业务培训、无人机操作培训、文秘工作培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额6.83万元，其中：政府采购货物支出6.83万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.83万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.83万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
为加强预算绩效管理，岳阳市云溪区人民检察院在加强预算编制环节的基础上，加强预算执行监管和执行结果评价，由政治部牵头，各内设机构配合，落实绩效考核工作，完善考核制措施，各部门协调配合，明确责任，形成合力，有力推进各项工作落到实处。
第四部分
名词解释
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入等以外的收入。主要是指非本级财政拨款收入、补助收入、存款利息收入等。
三、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成产生的结余资金。
四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成产生的结余资金。
五、公共安全支出（类）检察（款）：指检察机关用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。
六、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指单位用于干警教育培训的支出。
七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指单位用于未归口社保的离退休人员的工资性支出。
八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出以外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“ 三公” 经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各种公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费用及其他费用。
第五部分
附件
2020年度部门整体支出绩效评价报告
（https://www.hn.jcy.gov.cn/xwfb/czxx/qtczxxgk/202106/1464909166928723968.html）
